Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0525/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
SPP, a. s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
opravná FA spotreby plynu MŠ, PZ, ZS, KD,Ocú, Kdô,Kaštieľ (01.01. - 31.07.2022) preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-1251,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
03.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
10.10.2022 |
Dátum úhrady: |
10.10.2022 |
Súbor: |
FD_0525_022 |
Zverejnené: |
12.10.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov